Información de la factura
| Número cuenta: | 118956258 |
| Cliente: | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |
| Dirección: | Urbano ROBLE VIRGEN BOMBEROS VOLUNTARIOS REPO |
| Fecha último Pago: | 2025-06-25 00:00:00 |
| Periodo facturado: | 17 May de 2025 a 16 June de 2025 |
| Número factura: | 000215473896 |
| Pago oportuno antes de: | 01/JUL/2025 |
Débito Bancario PSE
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Pago Total: $0 |
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